Der Haushalt im Detail (Entwurf)

  • Gesamthaushalt

Die Haushaltsdarstellung auf dieser Seite zeigt den Ergebnishaushalt auf Basis des Haushaltsplanes. Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, die bei der Planaufstellung für dieses Jahr erwartet wurden.

Die oberste Ebene der Darstellung, die Sie hier sehen, entspricht dem Gesamtergebnishaushalt, mit Hilfe des Haushaltsdiagramms oder der Suchfunktion gelangen Sie zu den verschiedenen Teilhaushalten.

Eine detaillierte Erläuterung der Funktionen und der Interpretationsmöglichkeiten des Haushaltsdiagrammes bieten wir Ihnen in unserem Haushaltslexikon.

Haushaltsdiagramm

22.088.365,03 €
Allgemeine Finanzwirtschaft
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
22.088.365,03 €
-8.036.013,30 €
Innere Verwaltung
01 Innere Verwaltung
-8.036.013,30 €
-6.005.911,40 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
-6.005.911,40 €
-2.470.430,20 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
-2.470.430,20 €
-1.382.192,62 €
Sicherheit und Ordnung
02 Sicherheit und Ordnung
-1.382.192,62 €
-1.328.275,13 €
Sportförderung
08 Sportförderung
-1.328.275,13 €
-740.267,06 €
Soziale Leistungen
05 Soziale Leistungen
-740.267,06 €
-539.622,97 €
Natur- und Landschaftspflege
13 Natur- und Landschaftspflege
-539.622,97 €
-450.758,94 €
Räumliche Planung- und Entwicklung, Geoinfo
09 Räumliche Planung- und Entwicklung, Geoinfo
-450.758,94 €
-398.429,83 €
Bauen und Wohnen
10 Bauen und Wohnen
-398.429,83 €
-390.757,12 €
Kultur und Wissenschaft
04 Kultur und Wissenschaft
-390.757,12 €
-208.883,83 €
Wirtschaft und Tourismus
15 Wirtschaft und Tourismus
-208.883,83 €
127.021,34 €
Ver- und Entsorgung
11 Ver- und Entsorgung
127.021,34 €
-112.495,13 €
Umweltschutz
14 Umweltschutz
-112.495,13 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.212.307,29 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
3.500.863,16 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
212.430,40 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
28.979.574,02 €
06: Erträge aus Transferleistungen
1.102.574,30 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
9.284.210,54 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
1.294.620,85 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
929.463,50 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
46.516.044,06 €
11: Personalaufwendungen
-16.229.507,03 €
12: Versorgungsaufwendungen
-464.750 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-8.770.273,37 €
14: Abschreibungen
-2.970.355,74 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-2.640.235 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
-15.356.615,98 €
17: Transferaufwendungen
-80 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-48.252,75 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-46.480.069,87 €
20: Verwaltungsergebnis
35.974,19 €
21: Finanzerträge
265.374,65 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
-150.000 €
23: Finanzergebnis
115.374,65 €
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
46.781.418,71 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-46.630.069,87 €
26: Ordentliches Ergebnis
151.348,84 €
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
151.348,84 €
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
2.805.801,49 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-2.805.801,49 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
151.348,84 €